SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE AUTOMOTIVO PARA CELULAR DA ANBULÂNCIA. REQUISIÇÃO Nº 89060. O.C. Nº 1017/2024.
0,00
39,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE AUTOMOTIVO PARA CELULAR DA ANBULÂNCIA. REQUISIÇÃO Nº 89060. O.C. Nº 1017/2024.
39,00
28/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/052321320;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE AUTOMOTIVO PARA CELULAR DA ANBULÂNCIA. REQUISIÇÃO Nº 89060. O.C. Nº 1017/2024.
39,00
09/04/2024
Pagamento de Empenho 2036/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
39,00
TOTAL
39,00
39,00
39,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
