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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 204 Data de lançamento: 09/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA, CONFORME CONTRATO Nº 66/2022. O.C. Nº 27/2024. 0,00 12.936,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2024 REFERENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA, CONFORME CONTRATO Nº 66/2022. O.C. Nº 27/2024. 12.936,00
06/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/8; REFERENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA, CONFORME CONTRATO Nº 66/2022. O.C. Nº 27/2024. 4.225,50
08/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2024 - REF. MARÇO/2024 CARLON KERN RAMOS - 1652 4.225,50
28/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/13; REFERENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA, CONFORME CONTRATO Nº 66/2022. O.C. Nº 27/2024. 3.234,00
03/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2024 - REF. ABRIL/2024 CARLON KERN RAMOS - 1652 3.234,00
08/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/15; REFERENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA, CONFORME CONTRATO Nº 66/2022. O.C. Nº 27/2024. 3.234,00
16/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2024 - REF. MAIO/2024 CARLON KERN RAMOS - 1652 3.234,00
26/12/2024 SALDO DE EMPENHO -2.242,50
TOTAL 10.693,50 10.693,50 10.693,50
SALDO A PAGAR 0,00


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