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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	204	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA, CONFORME CONTRATO Nº 66/2022. O.C. Nº 27/2024.	0,00	12.936,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	REFERENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA, CONFORME CONTRATO Nº 66/2022. O.C. Nº 27/2024.	12.936,00
06/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/8; REFERENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA, CONFORME CONTRATO Nº 66/2022. O.C. Nº 27/2024.		4.225,50
08/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2024 - REF. MARÇO/2024 CARLON KERN RAMOS - 1652			4.225,50
28/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/13; REFERENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA, CONFORME CONTRATO Nº 66/2022. O.C. Nº 27/2024.		3.234,00
03/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2024 - REF. ABRIL/2024 CARLON KERN RAMOS - 1652			3.234,00
08/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/15; REFERENTE A COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA, CONFORME CONTRATO Nº 66/2022. O.C. Nº 27/2024.		3.234,00
16/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2024 - REF. MAIO/2024 CARLON KERN RAMOS - 1652			3.234,00
TOTAL		12.936,00	10.693,50	10.693,50
SALDO A PAGAR				2.242,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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