SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA JBF0H65 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89173. O.C. Nº 1044/2024.
0,00
561,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA JBF0H65 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89173. O.C. Nº 1044/2024.
561,38
22/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/282489;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA JBF0H65 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89173. O.C. Nº 1044/2024.
561,38
08/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2063/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
554,64
08/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2063/2024
6,74
TOTAL
561,38
561,38
561,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
