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Exercício: 2024
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	207	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	LAR DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°198/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028/2023. O.C. Nº 183/2024.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°198/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028/2023. O.C. Nº 183/2024.	150,00
21/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2691; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°198/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028/2023. O.C. Nº 183/2024.		80,00
23/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 207/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 33262			80,00
TOTAL		150,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				70,00