Nome do Credor: SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2070
Data de lançamento:
21/03/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Combate da Dengue
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EMPENHO ORIGEM Nº 654/2024.
0,00
2.955,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EMPENHO ORIGEM Nº 654/2024.
2.955,00
21/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1816;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EMPENHO ORIGEM Nº 654/2024.
2.955,00
25/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2070/2024
SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA - 2813
2.955,00
TOTAL
2.955,00
2.955,00
2.955,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
