SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89094. O.C. Nº 1036/2024.
0,00
298,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89094. O.C. Nº 1036/2024.
298,00
28/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/052321148;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89094. O.C. Nº 1036/2024.
298,00
09/04/2024
Pagamento de Empenho 2071/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
298,00
TOTAL
298,00
298,00
298,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
