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Última atualização realizada em 11/06/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO KIPPER MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2078	Data de lançamento:	21/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONSERTO DE PNEU 900X20 DO CAMINHÃO 1113, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89101. O.C. Nº 1023/2024.	0,00	55,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2024	PRÉVIO. REFERENTE CONSERTO DE PNEU 900X20 DO CAMINHÃO 1113, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89101. O.C. Nº 1023/2024.	55,00
26/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/26; REFERENTE CONSERTO DE PNEU 900X20 DO CAMINHÃO 1113, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89101. O.C. Nº 1023/2024.		55,00
10/04/2024	Pagamento de Empenho 2078/2024			55,00
TOTAL		55,00	55,00	55,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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