| Número do empenho: |
2079 |
Data de lançamento: |
21/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Agropecuaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CELTA PLACA IMJ3298 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 89107. O.C. Nº 1025/2024. |
100,00 |
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| 28/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2558;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CELTA PLACA IMJ3298 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 89107. O.C. Nº 1025/2024. |
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100,00 |
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| 05/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2079/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| 16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2079/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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98,80 |
| 16/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2079/2024 |
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1,20 |
| 16/04/2024 |
ANULAR POR FALTA DE RETENÇÃO IRRF |
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-100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
