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Exercício: 2024
Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	208	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO ATA Nº 032/2023 , PREGÃO ELETRONICO Nº19/2023 DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 184/2024.	0,00	769,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO ATA Nº 032/2023 , PREGÃO ELETRONICO Nº19/2023 DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 184/2024.	769,50
05/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/19409; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO ATA Nº 032/2023 , PREGÃO ELETRONICO Nº19/2023 DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 184/2024.		769,50
09/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2024 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 33529			769,50
TOTAL		769,50	769,50	769,50
SALDO A PAGAR				0,00