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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	208	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO ATA Nº 032/2023 , PREGÃO ELETRONICO Nº19/2023 DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 184/2024.	0,00	769,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO ATA Nº 032/2023 , PREGÃO ELETRONICO Nº19/2023 DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 184/2024.	769,50
05/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/19409; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO ATA Nº 032/2023 , PREGÃO ELETRONICO Nº19/2023 DO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 184/2024.		769,50
09/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2024 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 33529			769,50
TOTAL		769,50	769,50	769,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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