SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CARAZINHO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PERIODICA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89096. O.C. Nº 1032/2024.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2024
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CARAZINHO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PERIODICA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89096. O.C. Nº 1032/2024.
40,00
21/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/300278;
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CARAZINHO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PERIODICA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IPS-7049. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89096. O.C. Nº 1032/2024.
40,00
05/04/2024
Pagamento de Empenho 2083/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
