SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E GASOLINA, PARA MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 89095. O.C. Nº 1034/2024.
0,00
336,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2024
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E GASOLINA, PARA MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 89095. O.C. Nº 1034/2024.
336,05
21/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/247218; S/352; 20/353; S/290; 002/556422; 2/16682; 2/247691; S/373; 045/87488; 890/052078828; 13/64484; 001/32058; 005/105856; S/374;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E GASOLINA, PARA MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 89095. O.C. Nº 1034/2024.
336,05
25/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2085/2024
SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131
336,05
TOTAL
336,05
336,05
336,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
