SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89185. O.C. Nº 1053/2024.
0,00
2.049,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89185. O.C. Nº 1053/2024.
2.049,82
24/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/282561;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89185. O.C. Nº 1053/2024.
2.049,82
26/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2089/2024 - REF. ABRIL/2024
MARINA VEICULOS LTDA - 4563
2.025,22
26/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2089/2024
24,60
TOTAL
2.049,82
2.049,82
2.049,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
