| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ CIA LTDA |
| Número do empenho: | 209 | Data de lançamento: | 09/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°025/2023. O.C. Nº 185/2024. | 0,00 | 172,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°025/2023. O.C. Nº 185/2024. | 172,40 | ||
| 28/03/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2935; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°025/2023. O.C. Nº 185/2024. | 172,40 | ||
| 05/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2024 LIRA DA LUZ CIA LTDA - 33514 | 172,40 | ||
| TOTAL | 172,40 | 172,40 | 172,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
