PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°025/2023. O.C. Nº 185/2024.
0,00
172,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°025/2023. O.C. Nº 185/2024.
172,40
28/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2935;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°025/2023. O.C. Nº 185/2024.
172,40
05/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 209/2024
LIRA DA LUZ CIA LTDA - 33514
172,40
TOTAL
172,40
172,40
172,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
