| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 211 | Data de lançamento: | 09/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 29/2023. O.C. Nº 187/2024. | 0,00 | 264,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 29/2023. O.C. Nº 187/2024. | 264,40 | ||
| 26/01/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2249; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 29/2023. O.C. Nº 187/2024. | 264,40 | ||
| 31/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2024 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 | 264,40 | ||
| TOTAL | 264,40 | 264,40 | 264,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
