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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	211	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 29/2023. O.C. Nº 187/2024.	0,00	264,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 29/2023. O.C. Nº 187/2024.	264,40
26/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2249; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 29/2023. O.C. Nº 187/2024.		264,40
31/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2024 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635			264,40
TOTAL		264,40	264,40	264,40
SALDO A PAGAR				0,00