Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
212
Data de lançamento:
09/01/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO BANHEIRO DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88302. O.C. Nº 189/2024.
0,00
12,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO BANHEIRO DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88302. O.C. Nº 189/2024.
12,09
22/01/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/153160;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO BANHEIRO DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 88302. O.C. Nº 189/2024.
12,09
24/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 212/2024 - REF. JANEIRO/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
11,94
24/01/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 212/2024
0,15
TOTAL
12,09
12,09
12,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
