Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento |
3.048,19 |
|
|
| 25/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE MARÇO/2024. |
|
3.048,19 |
|
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
|
|
11,42 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
|
|
13,75 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
|
|
17,93 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
|
|
55,00 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
|
|
80,00 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
|
|
135,00 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
|
|
367,98 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
|
|
395,51 |
| 28/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2125/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.971,60 |
| TOTAL |
3.048,19 |
3.048,19 |
3.048,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
