Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento |
6.646,17 |
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| 25/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE MARÇO/2024. |
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6.646,17 |
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| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO |
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21,32 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO |
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427,38 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO |
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673,51 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROGURADOR GERAL DO MUNICÍPIO- CONTRATADO |
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749,27 |
| 28/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2129/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.774,69 |
| TOTAL |
6.646,17 |
6.646,17 |
6.646,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
