Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
221 |
Data de lançamento: |
10/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte ao Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL Ferias do mes janeiro 2024 |
0,00 |
52,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2024 |
REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL Ferias do mes janeiro 2024 |
52,63 |
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| 10/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS |
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52,63 |
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| 21/02/2024 |
Pagamento de Empenho 221/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25,79 |
| 21/02/2024 |
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO POR DIFERENÇA DE ALIQUOTA DE INSS. |
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-26,84 |
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| 21/02/2024 |
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO POR DIFERENÇA DE ALIQUOTA DE INSS. |
-26,84 |
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| TOTAL |
25,79 |
25,79 |
25,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
