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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 224 Data de lançamento: 10/01/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte do Dep. de Tributaçao
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: 13o SALARIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF PGTO FÉRIAS MES Ferias do mes janeiro 2024 0,00 1.548,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2024 REF PGTO FÉRIAS MES Ferias do mes janeiro 2024 1.548,62
10/01/2024 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 1.548,62
10/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO 164,65
22/01/2024 Pagamento de Empenho 224/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.383,97
TOTAL 1.548,62 1.548,62 1.548,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-LIVRE 10/01/2024 164,65 Lançada
TOTAL   164,65