Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2286 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Recursos do SUS - Complementação da Enfermagem |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PAGTO Folha de pagamento |
0,00 |
986,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2024 |
REF. PAGTO Folha de pagamento |
986,94 |
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25/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE MARÇO/2024. |
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986,94 |
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28/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2286/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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986,94 |
TOTAL |
986,94 |
986,94 |
986,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.