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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2289	Data de lançamento:	25/03/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento	0,00	12.688,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2024	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento	12.688,88
25/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE MARÇO/2024.		12.688,88
25/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PACS FEDERAL			55,00
25/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PACS FEDERAL			55,78
25/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PACS FEDERAL			81,42
25/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PACS FEDERAL			1.621,28
28/03/2024	Pagamento de Empenho 2289/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.875,40
TOTAL		12.688,88	12.688,88	12.688,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDISEM Diversos-Livre	25/03/2024	55,00		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	25/03/2024	55,78		Lançada
SINDISEM - Mensalidade - livre	25/03/2024	81,42		Lançada
INSS-LIVRE	25/03/2024	1.621,28		Lançada
TOTAL		1.813,48