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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2319 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa: 3190.11.50.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS LICENÇA MATERNIDADE Folha de pagamento 0,00 6.282,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 REF. PGTO VENCIMENTOS LICENÇA MATERNIDADE Folha de pagamento 6.282,14
25/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE MARÇO/2024. 6.282,14
28/03/2024 Pagamento de Empenho 2319/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.282,14
TOTAL 6.282,14 6.282,14 6.282,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.