Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2364 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Cont.Patronal - Livre |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
LAR DO IDOSO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Lar Municipal do Idoso |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
IMPAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF.PGTO IMPAS PARTE PATRONAL Folha de pagamento |
0,00 |
1.455,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
REF.PGTO IMPAS PARTE PATRONAL Folha de pagamento |
1.455,09 |
|
|
| 25/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE MARÇO/2024. |
|
1.455,09 |
|
| 16/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2364/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.455,09 |
| TOTAL |
1.455,09 |
1.455,09 |
1.455,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
