Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
REF: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS Folha de pagamento |
1.471,97 |
|
|
| 25/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE MARÇO/2024. |
|
1.471,97 |
|
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: MANUTENÇÃO - CONCURSADO/CC |
|
|
12,97 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: MANUTENÇÃO - CONCURSADO/CC |
|
|
223,62 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: MANUTENÇÃO - CONCURSADO/CC |
|
|
299,10 |
| 28/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2368/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
936,28 |
| TOTAL |
1.471,97 |
1.471,97 |
1.471,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
