Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2375
Data de lançamento:
25/03/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO ESSENCE PLACA IVJ3135 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89169. O.C. Nº 1099/2024.
0,00
169,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO ESSENCE PLACA IVJ3135 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89169. O.C. Nº 1099/2024.
169,70
12/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/7097;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO ESSENCE PLACA IVJ3135 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89169. O.C. Nº 1099/2024.
169,70
16/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2375/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
169,29
16/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2375/2024
0,41
TOTAL
169,70
169,70
169,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
