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Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2387	Data de lançamento:	25/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ROTA DE CAMPINAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023. PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2023. O.C. Nº 1103/2024.	0,00	14.980,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2024	PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ROTA DE CAMPINAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023. PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2023. O.C. Nº 1103/2024.	14.980,00
28/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/25; REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ROTA DE CAMPINAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023. PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2023. O.C. Nº 1103/2024.		14.980,00
28/03/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2387/2024, 277 - MAURICIO DE PAULA ME			543,77
11/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2024 MAURICIO DE PAULA ME - 277			14.436,23
TOTAL		14.980,00	14.980,00	14.980,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/03/2024	543,77		Lançada
TOTAL		543,77