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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2388	Data de lançamento:	25/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LINHA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023. O.C. Nº 1104/2024.	0,00	13.912,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2024	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LINHA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023. O.C. Nº 1104/2024.	13.912,50
28/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/456; REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LINHA APAE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2023. O.C. Nº 1104/2024.		13.912,50
13/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2388/2024 MAURICIO DE PAULA ME - 277			13.912,50
TOTAL		13.912,50	13.912,50	13.912,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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