Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUL CIRURGICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2395 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1109/2024. |
0,00 |
234,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1109/2024. |
234,83 |
|
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| 02/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/22608;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1109/2024. |
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234,83 |
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| 08/05/2024 |
CREDOR DA NF DIFERENTE DO EMPENHO |
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-234,83 |
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| 08/05/2024 |
CREDOR DA NF DIFERENTE DO EMPENHO |
-234,83 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
13/05/2024 |
2,82 |
1273/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
2,82 |
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