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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2397 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1111/2024. 0,00 693,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1111/2024. 693,40
04/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1053804; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1111/2024. 674,20
09/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2397/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 666,11
09/04/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2397/2024 8,09
16/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1068764; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1111/2024. 19,20
22/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2024 - REF. MAIO/2024 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 9084 18,97
22/05/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2397/2024 0,23
TOTAL 693,40 693,40 693,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 09/04/2024 8,09 921/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 22/05/2024 0,23 1429/2024 Lançada
TOTAL   8,32