Nome do Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2397
Data de lançamento:
25/03/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1111/2024.
0,00
693,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1111/2024.
693,40
04/04/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1053804;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1111/2024.
674,20
09/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2397/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
666,11
09/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2397/2024
8,09
16/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1068764;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1111/2024.
19,20
22/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2024 - REF. MAIO/2024
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 9084
18,97
22/05/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2397/2024
0,23
TOTAL
693,40
693,40
693,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
