Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GRAFICA SANINI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2399 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
1º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO N 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS. O.C. Nº 1062/2024. |
0,00 |
572,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
PRÉVIO.
1º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO N 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS. O.C. Nº 1062/2024. |
572,00 |
|
|
| TOTAL |
572,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
572,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
