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Exercício: 2024
Nome do Credor: GRAFICA SANINI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2399	Data de lançamento:	25/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. 1º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO N 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS. O.C. Nº 1062/2024.	0,00	572,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2024	PRÉVIO. 1º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO N 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS. O.C. Nº 1062/2024.	572,00
22/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/8108; 1º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO N 20/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS. O.C. Nº 1062/2024.		572,00
28/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2399/2024 - REF. OUTUBRO/2024 GRAFICA SANINI LTDA - 4978			565,14
28/10/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2399/2024			6,86
TOTAL		572,00	572,00	572,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/10/2024	6,86	3345/2024	Lançada
TOTAL		6,86