| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NUEIN FERNANDO VARGAS COSTA |
| Número do empenho: | 2400 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Formação de Recursos Humanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Qualific.Profissionais da Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.SELEÇÃO E TREINAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. Referente a contratação de empresa especializada para proceder o treinamento em primeiros socorros aos profissionais da rede municipal de ensino. CONTRATO Nº 27/2024. O.C. Nº 1064/2024. | 0,00 | 4.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | PRÉVIO. Referente a contratação de empresa especializada para proceder o treinamento em primeiros socorros aos profissionais da rede municipal de ensino. CONTRATO Nº 27/2024. O.C. Nº 1064/2024. | 4.020,00 | ||
| 29/04/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/4; Referente a contratação de empresa especializada para proceder o treinamento em primeiros socorros aos profissionais da rede municipal de ensino. CONTRATO Nº 27/2024. O.C. Nº 1064/2024. | 4.020,00 | ||
| 20/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2400/2024 Nuein Fernando Vargas Costa - 33589 | 4.020,00 | ||
| TOTAL | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
