SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Administração
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades de Turismo
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR GRUPO DE CAMINHADAS DO MUNICIPIO ATÉ FORTALIZA VALOS - RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89217. O.C. Nº 1071/2024.
0,00
970,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR GRUPO DE CAMINHADAS DO MUNICIPIO ATÉ FORTALIZA VALOS - RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89217. O.C. Nº 1071/2024.
970,00
28/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/455;
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR GRUPO DE CAMINHADAS DO MUNICIPIO ATÉ FORTALIZA VALOS - RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89217. O.C. Nº 1071/2024.
970,00
04/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2407/2024
MAURICIO DE PAULA ME - 277
970,00
TOTAL
970,00
970,00
970,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
