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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2408	Data de lançamento:	25/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, PARRA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, PELO PERÍODO ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. O.C. Nº 1072/2024.	0,00	696,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, PARRA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, PELO PERÍODO ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. O.C. Nº 1072/2024.	696,00
28/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2313; REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, PARRA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, PELO PERÍODO ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. O.C. Nº 1072/2024.		696,00
04/04/2024	Pagamento de Empenho 2408/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			696,00
TOTAL		696,00	696,00	696,00
SALDO A PAGAR				0,00