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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2409	Data de lançamento:	25/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, PARRA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL, PELO PERÍODO ATÉ DE 9 MESES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. O.C. Nº 1073/2024.	0,00	890,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, PARRA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL, PELO PERÍODO ATÉ DE 9 MESES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. O.C. Nº 1073/2024.	890,00
28/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2316; REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, PARRA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL, PELO PERÍODO ATÉ DE 9 MESES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. O.C. Nº 1073/2024.		890,00
13/05/2024	Pagamento de Empenho 2409/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			890,00
TOTAL		890,00	890,00	890,00
SALDO A PAGAR				0,00