| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 2409 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, PARRA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL, PELO PERÍODO ATÉ DE 9 MESES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. O.C. Nº 1073/2024. | 0,00 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, PARRA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL, PELO PERÍODO ATÉ DE 9 MESES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. O.C. Nº 1073/2024. | 890,00 | ||
| 28/03/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2316; REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, PARRA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL, PELO PERÍODO ATÉ DE 9 MESES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. O.C. Nº 1073/2024. | 890,00 | ||
| 13/05/2024 | Pagamento de Empenho 2409/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
