Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
REF.PGTO VENCIMENTO SOBRE MES Folha de pagamento |
11.340,10 |
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| 28/03/2024 |
LIQUIDADO NETA DATA FOLHA MARÇO/2024. |
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11.340,10 |
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| 28/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPOR.GAB.PREFEITO |
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37,45 |
| 28/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Consulta médica, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPOR.GAB.PREFEITO |
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120,00 |
| 28/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPOR.GAB.PREFEITO |
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487,18 |
| 28/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPOR.GAB.PREFEITO |
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499,87 |
| 28/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPOR.GAB.PREFEITO |
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603,14 |
| 28/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPOR.GAB.PREFEITO |
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646,82 |
| 10/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.945,64 |
| TOTAL |
11.340,10 |
11.340,10 |
11.340,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
