Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento |
7.854,68 |
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| 28/03/2024 |
LIQUIDADO NETA DATA FOLHA MARÇO/2024. |
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7.854,68 |
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| 28/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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52,65 |
| 28/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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64,24 |
| 28/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banco Banrisul, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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209,55 |
| 28/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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324,58 |
| 28/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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510,00 |
| 28/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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692,00 |
| 10/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2445/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.001,66 |
| TOTAL |
7.854,68 |
7.854,68 |
7.854,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
