Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento |
11.677,93 |
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| 28/03/2024 |
LIQUIDADO NETA DATA FOLHA MARÇO/2024. |
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11.677,93 |
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| 28/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO MULTA DE TRANSITO, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA |
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130,16 |
| 28/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Parcelamento de Divida, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA |
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163,28 |
| 28/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA |
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489,50 |
| 28/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA |
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566,45 |
| 28/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA |
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1.150,09 |
| 10/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2458/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.178,45 |
| TOTAL |
11.677,93 |
11.677,93 |
11.677,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
