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Última atualização realizada em 12/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2465 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade: Depto do Meio Ambiente, Comércio, Industria e Serviços
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Coordenação do Dpto de Meio Ambiente, Indústria, Comércio E Serviços
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGTO Folha de pagamento 0,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 REF. PAGTO Folha de pagamento 800,00
28/03/2024 LIQUIDADO NETA DATA FOLHA MARÇO/2024. 800,00
10/04/2024 Pagamento de Empenho 2465/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.