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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2475 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 89156. O.C. Nº 1069/2024. 0,00 1.664,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 89156. O.C. Nº 1069/2024. 1.664,55
22/10/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/72316; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 89156. O.C. Nº 1069/2024. 1.664,55
25/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2475/2024 - REF. OUTUBRO/2024 BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 865 1.644,58
25/10/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2475/2024 19,97
TOTAL 1.664,55 1.664,55 1.664,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 25/10/2024 19,97 3274/2024 Lançada
TOTAL   19,97