Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2475
Data de lançamento:
28/03/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 89156. O.C. Nº 1069/2024.
0,00
1.664,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 89156. O.C. Nº 1069/2024.
1.664,55
22/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/72316;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 89156. O.C. Nº 1069/2024.
1.664,55
25/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2475/2024 - REF. OUTUBRO/2024
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 865
1.644,58
25/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2475/2024
19,97
TOTAL
1.664,55
1.664,55
1.664,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
