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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2477	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINCHO E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E CONCERTO DA CAIXA D'AGUA NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89119. O.C. Nº 1113/2024.	0,00	2.850,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINCHO E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E CONCERTO DA CAIXA D'AGUA NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89119. O.C. Nº 1113/2024.	2.850,00
12/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/112; REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINCHO E MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E CONCERTO DA CAIXA D'AGUA NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE INTERIOR DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89119. O.C. Nº 1113/2024.		2.850,00
10/06/2024	Pagamento de Empenho 2477/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.850,00
TOTAL		2.850,00	2.850,00	2.850,00
SALDO A PAGAR				0,00