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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2478 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: FERRAMENTAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO NO DIA A DIA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89120. O.C. Nº 1114/2024. 0,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO NO DIA A DIA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89120. O.C. Nº 1114/2024. 850,00
12/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2322; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO NO DIA A DIA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89120. O.C. Nº 1114/2024. 850,00
10/06/2024 Pagamento de Empenho 2478/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 850,00
TOTAL 850,00 850,00 850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.