| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 2479 | Data de lançamento: | 28/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ÉLETRICA CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1115/2024. | 0,00 | 310,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ÉLETRICA CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1115/2024. | 310,39 | ||
| 12/04/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2324; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ÉLETRICA CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1115/2024. | 310,39 | ||
| 10/06/2024 | Pagamento de Empenho 2479/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 310,39 | ||
| TOTAL | 310,39 | 310,39 | 310,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
