| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO PETRY DONINELLI |
| Número do empenho: | 2481 | Data de lançamento: | 28/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. Contratação de empresa especializada para forneciemento de extintores para veículos e dependências da Secretaria Municipal de Educação. EMEF Birkhann e Tonon. CONTRATO Nº 28/2024. O.C. Nº 1117/2024. | 0,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 28/03/2024 | PRÉVIO. Contratação de empresa especializada para forneciemento de extintores para veículos e dependências da Secretaria Municipal de Educação. EMEF Birkhann e Tonon. CONTRATO Nº 28/2024. O.C. Nº 1117/2024. | 210,00 | ||
| 28/03/2024 | ALTERAÇÃO DE DESPESA. | -210,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
