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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROQUE AMADEUS DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2495	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades de Turismo
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE PORTA DO PÓRTICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. REQUISIÇÃO Nº 89172. O.C. Nº 1063/2024.	0,00	268,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE PORTA DO PÓRTICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. REQUISIÇÃO Nº 89172. O.C. Nº 1063/2024.	268,00
04/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/8; REFERENTE A SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE PORTA DO PÓRTICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. REQUISIÇÃO Nº 89172. O.C. Nº 1063/2024.		268,00
10/04/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2495/2024 ROQUE AMADEUS DA SILVA - 33428			268,00
TOTAL		268,00	268,00	268,00
SALDO A PAGAR				0,00