GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da despesa:
MULTAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO MICRO-ONIBUS, PLACA IXU-4097, EM VIAGEM AO MUNICIPO DE GRAMADO-RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89205. O.C. Nº 1134/2024.
0,00
156,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2024
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO MICRO-ONIBUS, PLACA IXU-4097, EM VIAGEM AO MUNICIPO DE GRAMADO-RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89205. O.C. Nº 1134/2024.
156,18
28/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO MICRO-ONIBUS, PLACA IXU-4097, EM VIAGEM AO MUNICIPO DE GRAMADO-RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89205. O.C. Nº 1134/2024.
156,18
04/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2496/2024
DETRAN RS - 698
156,18
TOTAL
156,18
156,18
156,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
