Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 053/2022. HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 24/2024. |
4.499,20 |
|
|
| 31/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/194672;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 053/2022. HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 24/2024. |
|
461,61 |
|
| 07/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 |
|
|
439,45 |
| 07/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 25/2024 |
|
|
22,16 |
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/198129;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 053/2022. HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 24/2024. |
|
1.643,58 |
|
| 07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25/2024 - REF. MARÇO/2024
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 |
|
|
1.564,69 |
| 07/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 25/2024 |
|
|
78,89 |
| TOTAL |
4.499,20 |
2.105,19 |
2.105,19 |
| SALDO A PAGAR |
2.394,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
