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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS FARIAS MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2503	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	LAR DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA NOS QUARTOS DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89248. O.C. Nº 1139/2024.	0,00	2.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA NOS QUARTOS DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89248. O.C. Nº 1139/2024.	2.300,00
28/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/6; REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA NOS QUARTOS DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89248. O.C. Nº 1139/2024.		2.300,00
05/04/2024	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850101 PAGTO. REF. EMPENHO 2503/2024 CARLOS FARIAS MEI - 2364			2.300,00
TOTAL		2.300,00	2.300,00	2.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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