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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO PETRY DONINELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2518	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. Contratação de empresa especializada para fornecimento de extintores para veículos e dependências da Secretaria Municipal de Educação. Ginásio Municipal Aldori J. da Maia. CONTRATO Nº 28/2024. O.C. Nº 1121/2024.	0,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	PRÉVIO. Contratação de empresa especializada para fornecimento de extintores para veículos e dependências da Secretaria Municipal de Educação. Ginásio Municipal Aldori J. da Maia. CONTRATO Nº 28/2024. O.C. Nº 1121/2024.	210,00
28/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/450; Contratação de empresa especializada para fornecimento de extintores para veículos e dependências da Secretaria Municipal de Educação. Ginásio Municipal Aldori J. da Maia. CONTRATO Nº 28/2024. O.C. Nº 1121/2024.		210,00
10/04/2024	Pagamento de Empenho 2518/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00