| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO PETRY DONINELLI |
| Número do empenho: | 2518 | Data de lançamento: | 28/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ginásio Municipal Aldori J. Da Maia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. Contratação de empresa especializada para fornecimento de extintores para veículos e dependências da Secretaria Municipal de Educação. Ginásio Municipal Aldori J. da Maia. CONTRATO Nº 28/2024. O.C. Nº 1121/2024. | 0,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | PRÉVIO. Contratação de empresa especializada para fornecimento de extintores para veículos e dependências da Secretaria Municipal de Educação. Ginásio Municipal Aldori J. da Maia. CONTRATO Nº 28/2024. O.C. Nº 1121/2024. | 210,00 | ||
| 28/03/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/450; Contratação de empresa especializada para fornecimento de extintores para veículos e dependências da Secretaria Municipal de Educação. Ginásio Municipal Aldori J. da Maia. CONTRATO Nº 28/2024. O.C. Nº 1121/2024. | 210,00 | ||
| 10/04/2024 | Pagamento de Empenho 2518/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
