Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RICCI VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2524 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MAT.COMB.LUBRIF. |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PARTE DA REQUISIÇÃO Nº 88578 (VALOR ESTORNADO DO EMPENHO Nº 1023/2024 - RUBRICA DIFERENTE). |
0,00 |
712,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
REF. PARTE DA REQUISIÇÃO Nº 88578 (VALOR ESTORNADO DO EMPENHO Nº 1023/2024 - RUBRICA DIFERENTE). |
712,20 |
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| 28/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 005/14130;
REF. PARTE DA REQUISIÇÃO Nº 88578 (VALOR ESTORNADO DO EMPENHO Nº 1023/2024 - RUBRICA DIFERENTE). |
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712,20 |
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| 28/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-712,20 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO INDEVIDO. |
-712,20 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
