Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADEMIR S S DE ALMEIDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2528 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Equip.Material Perman.Gabinete Prefeito |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA O GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇAÕ Nº 89243. O.C. Nº 1150/2024. |
0,00 |
890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA O GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇAÕ Nº 89243. O.C. Nº 1150/2024. |
890,00 |
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| 09/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/471;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA O GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇAÕ Nº 89243. O.C. Nº 1150/2024. |
|
890,00 |
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| 25/04/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2528/2024
ADEMIR S S DE ALMEIDA - 1005 |
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890,00 |
| TOTAL |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
